Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DISPENSA 8/2025 (158478), ITEM 02. PROCESSO Nº 23358.032634/2024-50.
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SOLUCOES EM LICITACOES LTDA (CNPJ 30.734.504/0001-04) para: atender à despesa com a aquisição de material de limpeza e higiene, dispensa 8/2025 (158478), item 02. processo nº 23358.032634/2024-50.. Valor global contratado: R$ 654,00. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES EM LICITACOES LTDACNPJ 30.734.504/0001-04
- Processooficial
- 23358.032634/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 654,00
- Valor globaloficial
- R$ 654,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELmaterial: papel, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 21,50, largura: 24 a 25, cor: branca, características adicionais: interfolhada, aplicação: higiene pessoal | 60 | R$ 10,90 | R$ 654,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 654,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 654,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 654,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 654,00
Faturas
- 215 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 654,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.032634/2024-50
valor global após o termo: R$ 654,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543593
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.