Contrato federal · Empenho 2024NE000866 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 00078/2023 PARA ATENDER AO PEDIDO 17384 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU (PÁDUA). É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): GES.…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 26.405.348/0001-52) para: empenho do pregão 00078/2023 para atender ao pedido 17384 do curso de pós-graduação em ensino - stricto sensu (pádua). é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected] / [email protected]. Valor global contratado: R$ 236,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDACNPJ 26.405.348/0001-52
- Processooficial
- 23069.186716/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00078/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.047/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 236,00
- Valor globaloficial
- R$ 236,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 50 L, TIPO QUADRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 2 | R$ 59,00 | R$ 118,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60 LITROS L, TIPO COM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 2 | R$ 59,00 | R$ 118,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 236,00
- A liquidarcalculado
- R$ 236,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000866 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 236,00 · a liquidar R$ 236,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 958 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000866 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000866 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186716/2024-81
valor global após o termo: R$ 236,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543598
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 13:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.