Contrato federal · Empenho 2024NE001599 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: NUCLEO DE PESQ E DESENV. DE MEDICAMENTOS PROCESSO DEMANDANTE: 23067.015477/2024-04 BOLETIM: 3138
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou SIG COMERCIAL LTDA (CNPJ 18.491.659/0001-53) para: setor interessado: nucleo de pesq e desenv. de medicamentos processo demandante: 23067.015477/2024-04 boletim: 3138. Valor global contratado: R$ 2.774,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SIG COMERCIAL LTDACNPJ 18.491.659/0001-53
- Processooficial
- 23067.013417/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.774,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.774,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO POLIÉSTER AZUL ROYAL, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA… | 3 | R$ 698,00 | R$ 2.094,00 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO BAIXO COM 02 PORTAS, TIPO PORTAS COM PUXADORES SEM FECHADURAS, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, ALTURA 870 MM, LARGURA 900 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, QUA… | 1 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.774,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.774,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001599 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.774,00 · a liquidar R$ 2.774,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 333 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.774,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001599 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001599 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.013417/2023-68
valor global após o termo: R$ 2.774,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543606
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.