Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PAR AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFMT CAMPUS JUÍNA: PROCESSO: 23195.000510.2024-28
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: empenho par aquisição de gás liquefeito para atender ao restaurante estudantil do ifmt campus juína: processo: 23195.000510.2024-28. Valor global contratado: R$ 3.051,36. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23195.000510.2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.051,36
- Valor globaloficial
- R$ 3.051,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 6 | R$ 440,96 | R$ 2.645,76 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 3 | R$ 135,20 | R$ 405,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.819,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.819,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.819,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.819,20
Faturas
- 70408 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.645,76
- 69833 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.322,88
- 69124 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.645,76
- 68144 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.322,88
- 67347 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 881,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000510.2024-28
valor global após o termo: R$ 3.051,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543608
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.