Contrato federal · Empenho 2024NE001532 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.039377/2024-65 BOLETIM: 2980
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (CNPJ 94.622.230/0001-36) para: setor interessado: departamento de biologia processo de solicitação: 23067.039377/2024-65 boletim: 2980. Valor global contratado: R$ 3.239,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDACNPJ 94.622.230/0001-36
- Processooficial
- 23067.013417/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.239,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.239,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 1 UN, TIPO PORTAS COM PUXADOR DE ALÇA NA COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS EMBUTIDAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADUR… | 3 | R$ 780,00 | R$ 2.340,00 |
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, PADRÃO ACABAMENTO CEREJEIRA, QUANTIDADE PRATELEIRAS EXTERNAS 3 UN, CARACTERÍSTICA PORTA COM DOBRADIÇAS E CHAVE, LARGURA 0,90 M,… | 1 | R$ 899,00 | R$ 899,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.239,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.239,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001532 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.239,00 · a liquidar R$ 3.239,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151.888 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.239,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001532 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.013417/2023-68
valor global após o termo: R$ 3.239,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543611
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.