Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS DIRCEU.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: para aquisição de alimentos, em atendimento à demanda do refeitório do campus dirceu.. Valor global contratado: R$ 1.358,80. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23055.000517/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.358,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.358,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL CANA DE AÇÚCAR, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 50 | R$ 1,70 | R$ 85,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 60 | R$ 1,50 | R$ 90,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 60 | R$ 7,99 | R$ 479,40 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 100 | R$ 4,84 | R$ 484,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | 10 | R$ 22,04 | R$ 220,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.358,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.358,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.358,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.358,80
Faturas
- 5386 · emitida 13/10/2025 · PagoR$ 45,00
- 5057 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 242,00
- 4888 · emitida 28/05/2025 · PagoR$ 528,40
- 4773 · emitida 12/05/2025 · PagoR$ 543,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.000517/2025-25
valor global após o termo: R$ 1.358,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543631
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.