Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE FLUIDO REFRIGERANTE E PADRÃO MULTIELEMENTAR NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ICP-MS.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou PERKINELMER DO BRASIL ANALITICA LTDA (CNPJ 48.817.398/0001-80) para: compra de fluido refrigerante e padrão multielementar necessários às atividades do laboratório de icp-ms.. Valor global contratado: R$ 6.277,71. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PERKINELMER DO BRASIL ANALITICA LTDACNPJ 48.817.398/0001-80
- Processooficial
- 01344.000260/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.277,71
- Valor globaloficial
- R$ 6.277,71
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICAAPLICAÇÃO: FLUIDO DE CHECAGEM IR 5ML, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: NMC: 3824.99.79, REFERÊNCIA FABRICANTE: SPECTRO SCIENTIFIC FL310 | 4 | R$ 530,38 | R$ 2.121,52 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOAPLICAÇÃO 1: P/ ANALISADOR DE PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS, TIPO 1: BLOCO DE ELETRODO | 1 | R$ 4.156,19 | R$ 4.156,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.277,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.277,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.277,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.277,71
Faturas
- 8206 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.277,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000260/2025-13
valor global após o termo: R$ 6.277,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543642
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.