Contrato federal · Empenho 2024NE001111 · Comprasnet Contratos
ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O CAMPUS ARACAJU, PREGÃO 90036/2024, PROC.23290.002388/2024-46. ITEM COMPRA: 00012 - LAPISEIRA, MATERIAL…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou RITA MARIA CONCEICAO SILVA (CNPJ 13.372.912/0001-36) para: atender à despesa com aquisição de material para distribuição gratuita para o campus aracaju, pregão 90036/2024, proc.23290.002388/2024-46. item compra: 00012 - lapiseira, material metal, diâmetro carga 0,9 mm, item comp…. Valor global contratado: R$ 38.440,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- RITA MARIA CONCEICAO SILVACNPJ 13.372.912/0001-36
- Processooficial
- 23290.002388/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.440,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESQUADROESQUADRO, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, TIPO SIMPLES, COMPRIMENTO 32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANGULO: 60º | 500 | R$ 56,20 | R$ 28.100,00 |
| ESCALÍMETROESCALÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCALA TRIPLO DECÍMETRO, TAMANHO 30 CM, ESCALA GRADUAÇÃO 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 E 1:125 | 500 | R$ 14,20 | R$ 7.100,00 |
| MINA GRAFITEMINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,70 MM, COMPRIMENTO 100 MM, DUREZA 2B | 400 | R$ 3,60 | R$ 1.440,00 |
| LAPISEIRALAPISEIRA, MATERIAL METAL, DIÂMETRO CARGA 0,9 MM | 400 | R$ 4,50 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001111 · 18/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 38.440,00 · a liquidar R$ 38.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4352 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.640,00
- 4381 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001111 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.002388/2024-46
valor global após o termo: R$ 38.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.