Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90054/2024…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou NARDELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 19.188.725/0001-83) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de itens alimentícios a serem utilizados no restaurante estudantil, para os alunos do iffluminense/macaé, pregão 90054/2024, ofício nº 35/2025 caecm/dpecm/dgcm/rei…. Valor global contratado: R$ 254,88. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- NARDELLI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 19.188.725/0001-83
- Processooficial
- 23320.000119.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 254,88
- Valor globaloficial
- R$ 254,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 9 | R$ 28,32 | R$ 254,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 254,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 254,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 254,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 254,88
Faturas
- 2730 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 254,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000119.2025-21
valor global após o termo: R$ 254,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543690
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.