Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PARA OS ALUNOS NO RESTAURANTE DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ. DISPENSA Nº 90011/2025…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ANI CONSTRUCOES SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 44.881.434/0001-13) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de itens alimentícios a serem utilizados para os alunos no restaurante do iffluminense/campus macaé. dispensa nº 90011/2025 ofício nº 38/2025caecm/dpecm/dgcm/reit/…. Valor global contratado: R$ 2.960,00. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ANI CONSTRUCOES SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 44.881.434/0001-13
- Processooficial
- 23320.000848.2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 400 | R$ 7,40 | R$ 2.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.960,00
Faturas
- 10268738 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000848.2025-88
valor global após o termo: R$ 2.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543692
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.