Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - 3° (31015205). ARP 21/2024. PROCESSO 08016.021375/2023-41.
DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 32.364.822/0001-48) para: valor empenhado para aquisição de medicamentos conforme autorização de emissão de nota de empenho - 3° (31015205). arp 21/2024. processo 08016.021375/2023-41.. Valor global contratado: R$ 431,30. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL 200323
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 32.364.822/0001-48
- Processooficial
- 08016.021375/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 431,30
- Valor globaloficial
- R$ 431,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Publicaçãooficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HALOPERIDOLHALOPERIDOL, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, TIPO USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 20 | R$ 2,29 | R$ 45,80 |
| GLICOSEGLICOSE, CONCENTRAÇÃO 50%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 255 | R$ 0,70 | R$ 178,50 |
| NIFEDIPINONIFEDIPINO, DOSAGEM 10 MG | 100 | R$ 0,14 | R$ 14,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 1,93 | R$ 193,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 431,30
- A liquidarcalculado
- R$ 206,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 224,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 431,30 · a liquidar R$ 206,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 224,50
Faturas
- 9962 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 224,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.021375/2023-41
valor global após o termo: R$ 431,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543808
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.