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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS CONTROLES DE GESTÃO DA FROTA DA SENAPPEN, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA (31013584)…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ESTRUTTOS LTDA (CNPJ 17.839.055/0001-92) para: valor empenhado para aquisição de equipamentos referentes à implementação de novos controles de gestão da frota da senappen, conforme termo de reconhecimento de dispensa (31013584). dispensa de licitação eletrônica nº 90…. Valor global contratado: R$ 35.652,72. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ESTRUTTOS LTDACNPJ 17.839.055/0001-92
- Processooficial
- 08016.022421/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.652,72
- Valor globaloficial
- R$ 35.652,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO LEITOR RFID UHF, APLICAÇÃO DETECÇÃO DE SINAIS PORMEIO DE RADIOFREQUÊNCIA, USO TRANSMISSÃO RÁDIOFREQUÊNCIA, TIPO MÓDULO DERÁDIOFREQUÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTOCOLO… | 12 | R$ 2.971,06 | R$ 35.652,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.652,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.652,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 28/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.652,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.652,72
Faturas
- 533 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.652,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.022421/2024-18
valor global após o termo: R$ 35.652,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543868
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 00:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.