Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICAPE LEVE/INTERMEDIÁRIA, COM CABINE DUPLA E CAÇAMBA PARA CARGA, PARA USO PELAS EQUIPES DO INMETRO/SURRS NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou NOTRE DAME VEICULOS LTDA. (CNPJ 10.658.023/0010-32) para: aquisição de veículos tipo picape leve/intermediária, com cabine dupla e caçamba para carga, para uso pelas equipes do inmetro/surrs no desempenho de suas atribuições.. Valor global contratado: R$ 491.700,00. Vigência de 19/05/2025 a 19/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS 183039
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- NOTRE DAME VEICULOS LTDA.CNPJ 10.658.023/0010-32
- Processooficial
- 52602.001354/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 491.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 491.700,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 19/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO UTILITÁRIOCAPACIDADE PASSAGEIRO: 5, CILINDRADA MÍNIMA: 2800, POTÊNCIA MÍNIMA MOTOR: 200, QUANTIDADE PORTAS: 4, TIPO DIREÇÃO: ELÉTRICA/HIDRÁULICA, TIPO MOTOR: DIESEL, TIPO REFRIGERAÇÃO: AR CONDICIONADO, AR QUENT… | 3 | R$ 163.900,00 | R$ 491.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 491.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 491.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 12/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 491.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 491.700,00
Faturas
- 43555 · emitida 24/06/2025 · PagoR$ 163.900,00
- 43353 · emitida 16/06/2025 · PagoR$ 163.900,00
- 43357 · emitida 16/06/2025 · PagoR$ 163.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543992
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.