Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
*2025NC402647*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.002412/2025-94*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.325.460/0001-09) para: *2025nc402647*aprov*1º ten leitão*64284.002412/2025-94*aquisição de gêneros alimentícios*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 9.632,20. Vigência de 05/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.325.460/0001-09
- Processooficial
- 64284.002412/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.632,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.632,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2025
- Vigênciaoficial
- 05/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR FIGO | 40 | R$ 10,80 | R$ 432,00 |
| UVA ITÁLIAFRUTA, TIPO UVA ITÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 120 | R$ 9,76 | R$ 1.171,20 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 360 | R$ 8,99 | R$ 3.236,40 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO COM CAROÇO | 30 | R$ 15,87 | R$ 476,10 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS JAPONÊS | 50 | R$ 14,97 | R$ 748,50 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 200 | R$ 17,84 | R$ 3.568,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.775,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.775,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 05/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.775,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.775,46
Faturas
- 6129 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 562,50
- 6094 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.945,30
- 6052 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.267,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 05/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.002412/2025-94
valor global após o termo: R$ 9.632,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 544006
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.