Contrato federal · Empenho 2025NE000322 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS/PROTEÍNAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO. PR 90001/2024. REQ. 148/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 40.437.772/0001-00) para: empenho emitido ref. a compra de gêneros alimentícios perecíveis/proteínas para atender às necessidades do restaurante universitário. pr 90001/2024. req. 148/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 74.625,00. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 40.437.772/0001-00
- Processooficial
- 23073.013751/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 2.500 | R$ 29,85 | R$ 74.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.625,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000322 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.625,00
Faturas
- 4419 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.387,40
- 4411 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.880,00
- 4385 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.357,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000322 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.013751/2025-02
valor global após o termo: R$ 74.625,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 544056
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.