Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMPUS - PREGÃO 90066/2024 - UASG - 158127.
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.776.492/0001-19) para: empenho de despesa com material elétrico para a manutenção preventiva e corretiva do campus - pregão 90066/2024 - uasg - 158127.. Valor global contratado: R$ 15.001,65. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.776.492/0001-19
- Processooficial
- 23227.001669/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.001,65
- Valor globaloficial
- R$ 15.001,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL VIDRO POLICURVADO CORPO ALUM. INJETADO ALTA PRESS Ã, MODELO FECHADO, APLICAÇÃO LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250 W, TIPO SOQ… | 1.887 | R$ 7,95 | R$ 15.001,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.382,85
- A liquidarcalculado
- R$ 3.013,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.369,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.369,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.369,80
- 2025NE000303 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.013,05 · a liquidar R$ 3.013,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2217 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.369,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.001669/2025-26
valor global após o termo: R$ 15.001,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 544079
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.