Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI EM CONFORMIDADE COM SOLICITAÇÃO DAP-MAR - PROCESSO N.º 23259.001388/2024-15 -*PREGÃO 90010/2024- UASG 153045
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: despesa com aquisição de material de ti em conformidade com solicitação dap-mar - processo n.º 23259.001388/2024-15 -*pregão 90010/2024- uasg 153045. Valor global contratado: R$ 245,26. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23259.001388/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245,26
- Valor globaloficial
- R$ 245,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTORES RJ09/ RJ11/ RJ45 CATEGORIA 5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO CORTE DECAPE/SISTEMA DE CATRACA, TIPO CORTE T… | 3 | R$ 31,62 | R$ 94,86 |
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 20 | R$ 5,72 | R$ 114,40 |
| CONECTORCONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45 | 200 | R$ 0,18 | R$ 36,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 245,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 245,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 245,26
Faturas
- 5503 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.001388/2024-15
valor global após o termo: R$ 245,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 544083
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.