Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO. PROC 23297.011948/2025-86. PREGÃO 008/2023.
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 07.737.878/0001-53) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de ração. proc 23297.011948/2025-86. pregão 008/2023.. Valor global contratado: R$ 32.620,00. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 07.737.878/0001-53
- Processooficial
- 23297.011948/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES MÍNIMO 18% PROTEÍNA BRUTA, ESPÉCIE ANIMAL EQÜINOS, TIPO BALANCEADA | 14.000 | R$ 2,33 | R$ 32.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.620,00
Faturas
- 74205 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.011948/2025-86
valor global após o termo: R$ 32.620,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 544618
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.