Contrato federal · Empenho 2025NE000607 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA EM PÓ, ELEMENTAR, PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA ( 0 A 36 MESES ). PROCESSO:25384. 000500/2025-71
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JORGE RAMOS DE OLIVEIRA (CNPJ 49.692.912/0001-60) para: para atender despesa com aquisição de formula em pó, elementar, para lactentes e crianças de primeira infancia ( 0 a 36 meses ). processo:25384. 000500/2025-71. Valor global contratado: R$ 40.000,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JORGE RAMOS DE OLIVEIRACNPJ 49.692.912/0001-60
- Processooficial
- 25384.000500/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00159/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILindicação: 0 a 12 meses, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: aa's, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou amido e/ou xarope milho, fonte de lipídios: óleos vegetais, compone… | 100.000 | R$ 0,40 | R$ 40.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000607 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.000,00
Faturas
- 387 · emitida 08/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.280,00
- 382 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000607 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000500/2025-71
valor global após o termo: R$ 40.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 544626
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.