Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS JUNTO À REDE CREDENCIADA, E TRANSPORTE POR GUINCHO, POR ME…
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de gerenciamento de frota para manutenção de viaturas junto à rede credenciada, e transporte por guincho, por meio de sistema informatizado e integrado…. Valor global contratado: R$ 389.400,00. Vigência de 15/05/2025 a 15/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 63079.001510/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 194.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 389.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.646.300,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 15/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 389.400,00 | R$ 389.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 132.424,92
- A liquidarcalculado
- R$ 111.432,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.992,89
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000669 · 09/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000709 · 21/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000716 · 23/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.499,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,05
- 2025NE000781 · 14/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.126,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.126,38
- 2025NE001000 · 24/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.560,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.560,80
- 2025NE001011 · 25/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.300,00 · a liquidar R$ 1.446,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.853,02
- 2025NE001101 · 23/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.500,00 · a liquidar R$ 7.839,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.660,63
- 2025NE001100 · 23/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.780,52 · a liquidar R$ 4.780,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001124 · 05/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.870,58 · a liquidar R$ 21.870,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001264 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.506,76 · a liquidar R$ 2.506,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001273 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.049,64 · a liquidar R$ 32.049,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001265 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.390,49 · a liquidar R$ 8.390,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001340 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.224,57 · a liquidar R$ 5.224,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001316 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.201,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.201,88
- 2025NE001320 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.653,70 · a liquidar R$ 12.063,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 590,13
- 2025NE001337 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001338 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 231,44 · a liquidar R$ 231,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001412 · 16/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.528,16 · a liquidar R$ 2.528,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 24/03/2026
CORRIGIR ERRO MATERIAL E VÍCIO FORMAL DO CONTRATO Nº 71000/2025-011/00, ALTERANDO O VALOR GLOBAL DA AVENÇA QUE ORA CORRESPONDE A UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O VALOR GLOBAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24 MESES, CONFORME ITEM 2.1, NOS TERMOS DO ART. 124 DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 389.400,00 · vigência até 15/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 544628
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.