Contrato federal · Empenho 2024NE001438 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80 MG) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91044/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0044070378. PR…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (CNPJ 73.856.593/0001-66) para: aquisição de medicamentos (sulfametoxazol+trimetoprima 400mg+80 mg) para o hfse - órgão participante - pr 91044/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0044070378. processo nº 33433.156757/2024-00.. Valor global contratado: R$ 5.760,00. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRATI, DONADUZZI & CIA LTDACNPJ 73.856.593/0001-66
- Processooficial
- 33433.156757/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.760,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFAMETOXAZOLSULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 400MG + 80MG | 36.000 | R$ 0,16 | R$ 5.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001438 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.760,00 · a liquidar R$ 5.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1359725 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001438 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.156757/2024-00
valor global após o termo: R$ 5.760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 544639
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.