Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS HÉLIO 5.0 QUE VISA SUBSIDIAR OS TRABALHOS DE PERÍCIA FORENSE DO LABORATÓRIO DO SETEC/SR/PF/RR
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA. (CNPJ 05.914.165/0001-92) para: aquisição de gás hélio 5.0 que visa subsidiar os trabalhos de perícia forense do laboratório do setec/sr/pf/rr. Valor global contratado: R$ 36.202,14. Vigência de 19/05/2025 a 19/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA.CNPJ 05.914.165/0001-92
- Processooficial
- 08485.000424/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.762,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.202,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 19/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDO | 26 | R$ 1.392,39 | R$ 36.202,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.764,13
- A liquidarcalculado
- R$ 9.364,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46.399,63
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.093,50 · a liquidar R$ 11.364,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.729,00
- 2026NE000181 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.670,63 · a liquidar −R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.670,63
Faturas
- 6332 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.670,63
- 06.126 · emitida 08/10/2025 · PagoR$ 11.364,50
- 6005 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 22.729,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/05/2026
OS OBJETOS DO PRESENTE INSTRUMENTO SÃO: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/05/2026 A 19/05/2027. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS EM 1,0414285 OU 4,142850% DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PR…
valor global após o termo: R$ 36.202,14 · vigência até 19/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 544642
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.