Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23774.000015/2025-89 - CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE GÁS - NATURGY
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO (COLEGIO PEDRO II) contratou COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG (CNPJ 33.938.119/0002-40) para: processo 23774.000015/2025-89 - concessionária de fornecimento de gás - naturgy. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO 155628
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEGCNPJ 33.938.119/0002-40
- Processooficial
- 23774.000015/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADOFornecimento de Gás Canalizado | 64.775 | R$ 18.525,67 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.793,65
- A liquidarcalculado
- R$ 5.349,28
- Liquidadocalculado
- R$ 1.477,84
- Pagocalculado
- R$ 23.966,53
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 16/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 514,49 · liquidado R$ 63,18 · pago R$ 11.422,33
- 2026NE000020 · 04/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.793,65 · a liquidar R$ 4.834,79 · liquidado R$ 1.414,66 · pago R$ 12.544,20
Faturas
- 281444847 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.414,66
- 280473186 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.401,36
- 279545869 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.376,81
- 278668408 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.380,86
- 093352125 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.396,60
- 276776469 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.353,16
- 090578877 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.363,89
- 273163896 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.418,72
- 087798518 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.418,81
- 271263882 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.419,50
- 270286141 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.429,16
- 269352882 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,32
- 268467513 · emitida 02/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.449,85
- 267488974 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.449,85
- 266600425 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.524,13
- 081322233 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.436,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000015/2025-89
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 544760
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.