Contrato federal · Contrato 00099/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -QUANTITATIVO SUBSISTÊNCIA
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA (CNPJ 39.818.737/0001-51) para: aquisição de gêneros alimentícios -quantitativo subsistência. Valor global contratado: R$ 97.667,94. Vigência de 30/09/2019 a 12/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDACNPJ 39.818.737/0001-51
- Processooficial
- 06659.048725/2018-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2019
- Amparo legaloficial
- DECRETO 5.450/2005
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.522.216,60
- Valor globaloficial
- R$ 97.667,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.522.216,60
- Assinaturaoficial
- 30/09/2019
- Publicaçãooficial
- 25/10/2019
- Vigênciaoficial
- 30/09/2019 a 12/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURA | 62.400 | R$ 21,80 | R$ 1.360.320,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 5.020 | R$ 18,90 | R$ 94.878,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 26.079 | R$ 21,40 | R$ 558.090,60 |
| "MACARRÃO" | 99.400 | R$ 5,12 | R$ 508.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800278 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800277 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800279 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800283 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00099/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/02/2021
Termo Aditivo 00001/2020 · 12/02/2020
ACRÉSCIMO FINANCEIRO PARA MANUTENCÃO DOEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 97.667,94 · vigência até 12/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 54487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.