Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE LEITE PÓ E AÇÚCAR REFINADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
COMISSAO EXEC. DO PLANO DA LAV.CACAUEIRA/DF (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou INOVA SOLAR SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA (CNPJ 37.070.394/0001-64) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de leite pó e açúcar refinado, nas condições estabelecidas no termo de referencia.. Valor global contratado: R$ 20.443,00. Vigência de 14/05/2025 a 13/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO EXEC. DO PLANO DA LAV.CACAUEIRA/DF 130010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INOVA SOLAR SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDACNPJ 37.070.394/0001-64
- Processooficial
- 21082.000131/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.443,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.443,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 13/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 24 MESES | 1.700 | R$ 4,85 | R$ 8.245,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 380 | R$ 32,10 | R$ 12.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.443,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.090,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.353,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.443,00 · a liquidar R$ 7.090,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.353,00
Faturas
- 000.000.192 · emitida 20/11/2025 · PagoR$ 8.203,00
- 155 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 5.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545125
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.