Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS REFEITÓRIOS DA BASE FLUVIAL DE LADÁRIO (BFLA)
BASE FLUVIAL DE LADARIO (COMANDO DA MARINHA) contratou D G LUSTRE & DECOR LTDA (CNPJ 27.040.990/0001-48) para: aquisição de mesas e cadeiras para os refeitórios da base fluvial de ladário (bfla). Valor global contratado: R$ 153.198,50. Vigência de 20/05/2025 a 07/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE FLUVIAL DE LADARIO 786800
- Local da unidadeoficial
- LADÁRIO/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005202
- Fornecedoroficial
- D G LUSTRE & DECOR LTDACNPJ 27.040.990/0001-48
- Processooficial
- 63052.000127/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153.198,50
- Valor globaloficial
- R$ 153.198,50
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 07/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA 25 MM, ALTURA 75 CM, ACABAMENTO BORDAS ABS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINT… | 35 | R$ 1.499,92 | R$ 52.497,20 |
| CADEIRA REFEITÓRIOCADEIRA REFEITÓRIO, MATERIAL AÇO CARBONO, ESTRUTURA TUBO DE AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA (POLIÉSTER), COMPRIMENTO 49 CM, LARGURA 44 CM, ALTURA 85 CM, COR CINZA PRATA, CARACTE… | 210 | R$ 479,53 | R$ 100.701,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153.198,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 153.198,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 09/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 153.198,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153.198,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545126
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.