Contrato federal · Empenho 2025NE000608 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA DE FOLEY C/2 VIAS N.18, C/BALÃO DE 10CC EM LÁTEX NATURAL. PROCESSO:25384. 001301/2024-08
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 29.010.039/0001-71) para: para atender despesa com aquisição de sonda de foley c/2 vias n.18, c/balão de 10cc em látex natural. processo:25384. 001301/2024-08. Valor global contratado: R$ 79,80. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 29.010.039/0001-71
- Processooficial
- 25384.001301/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79,80
- Valor globaloficial
- R$ 79,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO URINÁRIOSONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 18 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES… | 20 | R$ 3,99 | R$ 79,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000608 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79,80
Faturas
- 40339 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000608 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000608 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001301/2024-08
valor global após o termo: R$ 79,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545141
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.