Contrato federal · Empenho 2025NE000481 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(2500,00){SRP345/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME REQUISICAO SRP 345/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MAXIMUS MULTISERVICE LTDA (CNPJ 34.774.251/0001-45) para: prot:15000201(2500,00){srp345/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de materiais diversos, conforme requisicao srp 345/2025.. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MAXIMUS MULTISERVICE LTDACNPJ 34.774.251/0001-45
- Processooficial
- 23122.038632/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 45 CM, COR DIVERSAS (ESTAMPADO) | 100 | R$ 5,78 | R$ 578,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE 50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABNT/NBR 14.865, COR BRANCO | 300 | R$ 1,98 | R$ 594,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR INCOLOR | 300 | R$ 3,68 | R$ 1.104,00 |
| EMBALAGEM ISOPOREMBALAGEM ISOPOR, FORMA CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 40 L, COMPRIMENTO 460 MM, LARGURA 370 MM, ALTURA 370 MM, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 4 | R$ 56,00 | R$ 224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000481 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
Faturas
- 108 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000481 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038632/2024-41
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545160
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.