Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE UREIA - SI 11 - DFD Nº 288/2025¿(SECP FE) - 31 MAR 25 - SIORG 319902 - SEI 65509.001765/2025-58 - DISPENSA DE LICITACAO 90056/2025 - OBS: DEVIDO A NÃO CONTER A DESCRIÇ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GREENTEX QUIMICA LTDA (CNPJ 04.973.218/0001-83) para: aquisicao de ureia - si 11 - dfd nº 288/2025¿(secp fe) - 31 mar 25 - siorg 319902 - sei 65509.001765/2025-58 - dispensa de licitacao 90056/2025 - obs: devido a não conter a descrição exata no catmat (catálogo de materiai…. Valor global contratado: R$ 4.865,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- GREENTEX QUIMICA LTDACNPJ 04.973.218/0001-83
- Processooficial
- 65509.001765/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.865,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.865,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| URÉIAURÉIA, ASPECTO FÍSICO GRÂNULOS BRANCOS, INODORO A LEVE ODOR AMONIACAL, PESOMOLECULAR 60,06 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CH4N2O, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DENITROGÊNIO DE 46%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA C… | 700 | R$ 6,95 | R$ 4.865,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.865,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.865,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.865,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.865,00
Faturas
- 35953 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.865,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001765/2025-58
valor global após o termo: R$ 4.865,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545186
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.