Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DEPESAS COM SERVIÇO DE MECÂNICA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 10 MIL KM RODADOS DA CAMINHONETE L 200 TRITON GL PLACAS SMF-3D50.
COORDENACAO REGIONAL DE PONTA PORA/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENDO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 32.299.748/0001-23) para: empenho para cobrir depesas com serviço de mecânica para realização de revisão de 10 mil km rodados da caminhonete l 200 triton gl placas smf-3d50.. Valor global contratado: R$ 1.212,00. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE PONTA PORA/MS 194085
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- ENDO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 32.299.748/0001-23
- Processooficial
- 08126.000137/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.212,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.212,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVAServiço de revisão automotiva | 1 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.212,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.212,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 15/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.212,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.212,00
Faturas
- 16133 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.212,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08126.000137/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.212,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545189
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.