Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS E BANNERS PARA O EVENTO DOS 15 ANOS DO IFNMG - CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.000409/2025-31. AUTORIZAÇÃO DG 2209046.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA (CNPJ 16.640.717/0001-38) para: empenho destinado à aquisição de lembranças e banners para o evento dos 15 anos do ifnmg - campus araçuaí. processo 23391.000409/2025-31. autorização dg 2209046.. Valor global contratado: R$ 8.648,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDACNPJ 16.640.717/0001-38
- Processooficial
- 23391.000409/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.648,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.648,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 100 CM,LARGURA 100 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 22 | R$ 59,00 | R$ 1.298,00 |
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, MATERIAL BASE ACRÍLICO, ALTURA 30 CM, FORMATO DEACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTENDO PLACAS DE AÇO ESCOVADOGRAVADAS A LASER | 70 | R$ 105,00 | R$ 7.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.648,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.648,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.648,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.648,00
Faturas
- 2638 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.648,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000409/2025-31
valor global após o termo: R$ 8.648,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545197
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.