Contrato federal · Contrato 00033/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS, PARA A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE MÓDULOS SANITÁRIOS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, de esgotamento sanitário, de construção civil e outros, para a manutenção de sistemas de abastecimento de água, de módulos sanitários domiciliares e unidades básicas de saúd…. Valor global contratado: R$ 24.750,00. Vigência de 20/05/2025 a 20/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 25060.000962/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.750,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 20/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA DESCARGACAIXA DESCARGA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, ALTURA 33 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 14 CM, CAPACIDADE 9 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENGATE FLEXÍVEL E SUPORTE FIXAÇÃO | 1.000 | R$ 24,75 | R$ 24.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.453,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.805,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.647,75
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.563,50 · a liquidar R$ 8.563,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000058 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.241,75 · a liquidar R$ 8.241,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000150 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.647,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.647,75
Faturas
- 5712 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.563,50
- 3841 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.647,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.