Contrato federal · Empenho 2025NE000507 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA) PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90012/2024. - UASG 160416 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046843061. - PROCESSO 33433.040031/2025-29.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 92.132.786/0001-19) para: aquisição de medicamentos (imunoglobulina) para o hfse - adesão ao pregão - pr 90012/2024. - uasg 160416 - aut. do ord. de desp. 0046843061. - processo 33433.040031/2025-29.. Valor global contratado: R$ 5.180,00. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 92.132.786/0001-19
- Processooficial
- 33433.040031/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMUNOGLOBULINA HUMANAIMUNOGLOBULINA HUMANA, TIPO ANTI RHO(D), DOSAGEM 250 MCG, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 20 | R$ 259,00 | R$ 5.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000507 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.180,00
Faturas
- 120488 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000507 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.040031/2025-29
valor global após o termo: R$ 5.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545222
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.