Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CORPOS DE BOOSTER DE 150 G - SI 33 - PR 90029/2024 - DFD Nº 220/2025 - (SEPLJ FE), DE 11 MAR 25 - SIORG 319901 - ATA 01.029/2024. OBS: DEVIDO NÃO CONTER A DESCRIÇÃO EX…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou INJETAMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.990.949/0001-86) para: aquisicao de corpos de booster de 150 g - si 33 - pr 90029/2024 - dfd nº 220/2025 - (seplj fe), de 11 mar 25 - siorg 319901 - ata 01.029/2024. obs: devido não conter a descrição exata no catmat (catálogo de materiais), o…. Valor global contratado: R$ 29.425,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- INJETAMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 00.990.949/0001-86
- Processooficial
- 65509.001365/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUAÇÃO MINILITROS | 27.500 | R$ 1,07 | R$ 29.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.425,00
Faturas
- 5863 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.025,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001365/2025-42
valor global após o termo: R$ 29.425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545278
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.