Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PRINCIPAIS PARA A FABRICAÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou VENTRALIS TECNICA COMERCIAL LTDA (CNPJ 28.374.039/0001-98) para: aquisição de conjuntos principais para a fabricação do mrt me acg 81 mm. Valor global contratado: R$ 1.418.760,00. Vigência de 20/05/2025 a 11/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VENTRALIS TECNICA COMERCIAL LTDACNPJ 28.374.039/0001-98
- Processooficial
- 64004.001345/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.418.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.418.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 11/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANEL VEDAÇÃOANEL VEDAÇÃO, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, FORMA SEÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR, DIÂMETRO INTERNO 48,7 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO EXTERNO : 97,4 MM | 588 | R$ 35,00 | R$ 20.580,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 1 PERCUTOR, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, REFERÊNCIA FABRIL 2 SPE-A4-002B | 588 | R$ 159,00 | R$ 93.492,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 CULATRA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, REFERÊNCIA FABRIL 2 CULATRA SPE-A3-001 | 264 | R$ 382,00 | R$ 100.848,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 PLACA BASE, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMTRO EXTERNO: 552 MM, ESPESSURA: 7 MM | 88 | R$ 13.680,00 | R$ 1.203.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.418.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.418.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000350 · 29/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 951.132,00 · a liquidar R$ 951.132,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000359 · 29/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 452.038,00 · a liquidar R$ 452.038,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000026 · 09/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 382,00 · a liquidar R$ 382,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000028 · 09/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.528,00 · a liquidar R$ 1.528,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000034 · 23/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.680,00 · a liquidar R$ 13.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
valor global após o termo: R$ 1.418.760,00 · vigência até 11/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545287
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.