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Contrato federal · Empenho 2021NE000023 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE SISTEMA EXTRATOR PARA HFSE – AD PR 01/2020. LOCAL,HORARIO,PRAZO:ALMOXARIFADO/HFSE DE 08:00 AS 16:00 HS,10 DIAS._ PROC.: 33433.039990/2019-53 UASG 160399 DOC. 18394181.

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 17.035.479/0001-02) para: aquisição de sistema extrator para hfse – ad pr 01/2020. local,horario,prazo:almoxarifado/hfse de 08:00 as 16:00 hs,10 dias._ proc.: 33433.039990/2019-53 uasg 160399 doc. 18394181.. Valor global contratado: R$ 20.250,00. Vigência de 12/01/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 17.035.479/0001-02
Processooficial
33433.039990/2019-53
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2020
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 20.250,00
Valor globaloficial
R$ 20.250,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
12/01/2021
Publicaçãooficial
12/01/2021
Vigênciaoficial
12/01/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SISTEMA EXTRATORSISTEMA EXTRATOR, MATERIAL NITINOL, TIPO DORMIA C/ CESTA C/ 3 FIOS, CALIBRE CERCA DE 3 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA DE 90 CM, APLICAÇÃO P/ CÁLCULO RENAL OU URETERAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL50R$ 405,00R$ 20.250,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 20.250,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 20.250,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000023 · 12/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.250,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000023 · 12/01/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.039990/2019-53

    valor global após o termo: R$ 20.250,00 · vigência até 31/12/2021

FornecedorPORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545330
Lido da fonte em
15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 01:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.