Contrato federal · Empenho 2021NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA HFSE - AD PR 112/2020. LOCAL,HORARIO,PRAZO: ALMOXARIFADO/ HFSE DE 08:00 AS 16:00 HS,10 DIAS. PROC.: 33433.079003/2019-53 - UASG 153152 - DOC. 18391558.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.103.068/0001-70) para: aquisição de agulha para hfse - ad pr 112/2020. local,horario,prazo: almoxarifado/ hfse de 08:00 as 16:00 hs,10 dias. proc.: 33433.079003/2019-53 - uasg 153152 - doc. 18391558.. Valor global contratado: R$ 7.680,00. Vigência de 14/01/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ 09.103.068/0001-70
- Processooficial
- 33433.079003/2019-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00112/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2021
- Publicaçãooficial
- 14/01/2021
- Vigênciaoficial
- 14/01/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHAAGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ ESCLEROTERAPIA VIA ENDOSCÓPICA, DIMENSÕES CERCA DE 23 G X 240 CM, ADICIONAL CATETER EM PTFE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 120 | R$ 64,00 | R$ 7.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000064 · 14/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000064 · 14/01/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.079003/2019-53
valor global após o termo: R$ 7.680,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545337
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.