Contrato federal · Empenho 2021NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PORTA LÂMINA PARA HFSE - AD PR 10/2020. LOCAL,HORARIO,PRAZO: ALMOXARIFADO/ HFSE DE 08:00 AS 16:00 HS,10 DIAS. PROC.: 33433.064351/2019-26 - UASG 765704 - DOC. 18386853…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou S&S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 21.907.626/0001-56) para: aquisição de porta lâmina para hfse - ad pr 10/2020. local,horario,prazo: almoxarifado/ hfse de 08:00 as 16:00 hs,10 dias. proc.: 33433.064351/2019-26 - uasg 765704 - doc. 18386853.. Valor global contratado: R$ 1.015,00. Vigência de 14/01/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- S&S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 21.907.626/0001-56
- Processooficial
- 33433.064351/2019-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.015,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.015,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2021
- Publicaçãooficial
- 14/01/2021
- Vigênciaoficial
- 14/01/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA LÂMINAPORTA LÂMINA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 3 LÂMINAS, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL COM DIVISÓRIAS | 3.500 | R$ 0,29 | R$ 1.015,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.015,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.015,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000063 · 14/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.015,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.015,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000063 · 14/01/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.064351/2019-26
valor global após o termo: R$ 1.015,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545339
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.