Contrato federal · Empenho 2021NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ENDOPRÓTESE VASCULAR PARA HFSE – AD PR 05/2020. LOCAL,HORARIO,PRAZO: ALMOXARIFADO/ HFSE DE 08:00 AS 16:00 HS,10 DIAS. PROC.: 33433.180750/2020-77 - UASG 153152 - DOC.…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. (CNPJ 01.645.409/0003-90) para: aquisição de endoprótese vascular para hfse – ad pr 05/2020. local,horario,prazo: almoxarifado/ hfse de 08:00 as 16:00 hs,10 dias. proc.: 33433.180750/2020-77 - uasg 153152 - doc. 18371560.. Valor global contratado: R$ 145.600,00. Vigência de 14/01/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.CNPJ 01.645.409/0003-90
- Processooficial
- 33433.180750/2020-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 145.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2021
- Publicaçãooficial
- 14/01/2021
- Vigênciaoficial
- 14/01/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOPRÓTESE VASCULARENDOPRÓTESE VASCULAR, TIPO FUNÇÃO STENT, TIPO PERIFÉRICO, MODELO AUTOEXPANSÍVEL, MATERIAL ESTRUTURA NITINOL, SISTEMA DE LIBERAÇÃO SISTEMA DE ENTREGA 6FR, DIÂMETRO 4 A 12 MM, COMPRIMENTO 20 A 100 MM, C… | 91 | R$ 1.600,00 | R$ 145.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 145.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 65.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000059 · 14/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 145.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000059 · 14/01/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.180750/2020-77
valor global após o termo: R$ 380.800,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545340
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.