Contrato federal · Empenho 2021NE000094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIMICROBIANA PARA HFSE - AD PR 30/2020 - PROC.: 33433.003123/2021-02 - UASG 250103 - DOC. 18697052. LOCAL, HORARIO, PRAZO: ALMOXARIFADO/ HFSE DE 08:00 ÀS 16:…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INTERTEC CIENTIFICA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA (CNPJ 30.248.567/0001-42) para: aquisição de solução antimicrobiana para hfse - ad pr 30/2020 - proc.: 33433.003123/2021-02 - uasg 250103 - doc. 18697052. local, horario, prazo: almoxarifado/ hfse de 08:00 às 16:00 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 721.979,04. Vigência de 21/01/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INTERTEC CIENTIFICA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDACNPJ 30.248.567/0001-42
- Processooficial
- 33433.003123/2021-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 721.979,04
- Valor globaloficial
- R$ 721.979,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2021
- Publicaçãooficial
- 21/01/2021
- Vigênciaoficial
- 21/01/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO USO MÉDICOSOLUÇÃO, COMPOSIÇÃO À BASE DE TAUROLIDINA, CITRATO, OUTROS COMPONENTES UROQUINASE, CONCENTRAÇÃO 5.000 UI/ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICA | 600 | R$ 487,37 | R$ 292.422,00 |
| SOLUÇÃO USO MÉDICOSOLUÇÃO, COMPOSIÇÃO À BASE DE TAUROLIDINA, CITRATO, OUTROS COMPONENTES HEPARINA, CONCENTRAÇÃO 500 UI/ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICA | 2.424 | R$ 177,21 | R$ 429.557,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 721.979,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 721.979,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000094 · 21/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 721.979,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 721.979,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000094 · 21/01/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.003123/2021-02
valor global após o termo: R$ 721.979,04 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545363
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.