Contrato federal · Empenho 2021NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ATROPINA 0,25MG/ML SOL. INJET..- ÓRGÃO GERENCIADOR - PR 18/2020 - PROC.: 33433.161327/2020-78 - UASG 160351 - DOC. 18896897. LOCAL, HORARIO, PRAZO: FARMÁ…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 15.031.173/0001-44) para: aquisição de medicamentos: atropina 0,25mg/ml sol. injet..- órgão gerenciador - pr 18/2020 - proc.: 33433.161327/2020-78 - uasg 160351 - doc. 18896897. local, horario, prazo: farmácia/ hfse de 08:00 às 15:00 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 9.360,00. Vigência de 03/02/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 15.031.173/0001-44
- Processooficial
- 33433.161327/2020-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2021
- Publicaçãooficial
- 03/02/2021
- Vigênciaoficial
- 03/02/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATROPINA SULFATOATROPINA SULFATO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 12.000 | R$ 0,78 | R$ 9.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000134 · 03/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000134 · 03/02/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.161327/2020-78
valor global após o termo: R$ 9.360,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545386
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.