Contrato federal · Empenho 2021NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VACINA BCG 81 MG PARA HFSE – ADESÃO PREGÃO 19/2020 - PROCESSO: 33433.104074/2020-35 - UASG 160399 - DOC. 18901172. LOCAL, HORARIO, PRAZO: FARMÁCIA/HFSE D…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BIO MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 15.268.466/0001-40) para: aquisição de medicamentos: vacina bcg 81 mg para hfse – adesão pregão 19/2020 - processo: 33433.104074/2020-35 - uasg 160399 - doc. 18901172. local, horario, prazo: farmácia/hfse de 08:00 às 15:00 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 12.547,04. Vigência de 04/02/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIO MEDICAMENTOS LTDACNPJ 15.268.466/0001-40
- Processooficial
- 33433.104074/2020-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.832,20
- Valor globaloficial
- R$ 12.547,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2021
- Publicaçãooficial
- 04/02/2021
- Vigênciaoficial
- 04/02/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINAVACINA, COMPOSIÇÃO BCG, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE | 44 | R$ 285,16 | R$ 12.547,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.547,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.547,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000139 · 04/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.547,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.547,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000139 · 04/02/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.104074/2020-35
valor global após o termo: R$ 12.832,20 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545388
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.