Contrato federal · Empenho 2021NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 38/2020 - PROC.: 33433.182182/2020-49 - UASG 250059 - DOC. 18393473. LOCAL, HORARIO, PRAZO: ALMOXARIFADO/ HFSE DE…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GALENICA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (CNPJ 28.599.587/0001-16) para: aquisição de película adesiva para hfse - órgão participante - pr 38/2020 - proc.: 33433.182182/2020-49 - uasg 250059 - doc. 18393473. local, horario, prazo: almoxarifado/ hfse de 08:00 às 16:00 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 35.600,00. Vigência de 04/02/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GALENICA COMERCIO INTERNACIONAL LTDACNPJ 28.599.587/0001-16
- Processooficial
- 33433.182182/2020-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2021
- Publicaçãooficial
- 04/02/2021
- Vigênciaoficial
- 04/02/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA ADESIVAPELÍCULA ADESIVA, MATERIAL POLIURETANO, PERMEABILIDADE PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, OPACIDADE TRANSPARENTE, DIMENSÕES* CERCA DE 7,5 X 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* FENESTRADO, USO… | 800 | R$ 44,50 | R$ 35.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000135 · 04/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000135 · 04/02/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.182182/2020-49
valor global após o termo: R$ 35.600,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545391
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.