Contrato federal · Empenho 2021NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TRAQUEIAS CORRUGADAS HFSE – COTAÇÃO ELETRÔNICA NR 08/2021 - PROC.: 33433.101532/2020-84 - UASG 250061 - DOC. 18939621. LOCAL, HORARIO, PRAZO: ALMOXARIFADO/ HFSE DE 08:…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REGINA DE FATIMA DE MATTOS LINS VAZ 75842092700 (CNPJ 38.395.085/0001-27) para: aquisição de traqueias corrugadas hfse – cotação eletrônica nr 08/2021 - proc.: 33433.101532/2020-84 - uasg 250061 - doc. 18939621. local, horario, prazo: almoxarifado/ hfse de 08:00 às 16:00 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 2.941,54. Vigência de 08/02/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REGINA DE FATIMA DE MATTOS LINS VAZ 75842092700CNPJ 38.395.085/0001-27
- Processooficial
- 33433.101532/2020-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.941,54
- Valor globaloficial
- R$ 2.941,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2021
- Publicaçãooficial
- 08/02/2021
- Vigênciaoficial
- 08/02/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO CORRUGADO - TRAQUEIATUBO CORRUGADO - TRAQUEIA, MODELO RAMO ÚNICO, MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO, TIPOCONECTOR CONECTORES EM SILICONE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARTE INTERNA LISA,ADICIONAL CONECTORES EM AMBAS EXTREMIDADES, DIÂME… | 60 | R$ 49,03 | R$ 2.941,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.941,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.941,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000143 · 08/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.941,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.941,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000143 · 08/02/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.101532/2020-84
valor global após o termo: R$ 2.941,54 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545394
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.