Contrato federal · Empenho 2021NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CICLOFOSFAMIDA, COMPOSIÇÃO 50 MG PARA HFSE – ADESÃO PREGÃO 12/2020 - PROCESSO: 33433.003201/2021-61 - UASG 160416 - DOC. 18977424. LOCAL, HORARIO, PRAZO:…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BAXTER HOSPITALAR LTDA (CNPJ 49.351.786/0010-71) para: aquisição de medicamentos: ciclofosfamida, composição 50 mg para hfse – adesão pregão 12/2020 - processo: 33433.003201/2021-61 - uasg 160416 - doc. 18977424. local, horario, prazo: farmácia/hfse de 08:00 às 15:00 hs, 10…. Valor global contratado: R$ 207,00. Vigência de 09/02/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BAXTER HOSPITALAR LTDACNPJ 49.351.786/0010-71
- Processooficial
- 33433.003201/2021-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 207,00
- Valor globaloficial
- R$ 207,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2021
- Publicaçãooficial
- 09/02/2021
- Vigênciaoficial
- 09/02/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CICLOFOSFAMIDACICLOFOSFAMIDA, COMPOSIÇÃO 50 MG | 300 | R$ 0,69 | R$ 207,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 207,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000152 · 09/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000152 · 09/02/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.003201/2021-61
valor global após o termo: R$ 207,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545399
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.