Contrato federal · Empenho 2021NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CICLOSPORINA 100MG PARA HFSE - ADESÃO PREGÃO 117/2020 - PROCESSO: 33433.168854/2020-11 - UASG 250052 - DOC. 19074138. LOCAL, HORARIO, PRAZO: FARMÁCIA/HFS…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0002-60) para: aquisição de medicamentos: ciclosporina 100mg para hfse - adesão pregão 117/2020 - processo: 33433.168854/2020-11 - uasg 250052 - doc. 19074138. local, horario, prazo: farmácia/hfse de 08:00 às 15:00 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 3.793,30. Vigência de 18/02/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0002-60
- Processooficial
- 33433.168854/2020-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00117/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.793,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.793,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2021
- Publicaçãooficial
- 18/02/2021
- Vigênciaoficial
- 18/02/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CICLOSPORINACICLOSPORINA, CONCENTRAÇÃO 100 MG | 1.000 | R$ 3,79 | R$ 3.793,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.793,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.793,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000185 · 18/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.793,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.793,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000185 · 18/02/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.168854/2020-11
valor global após o termo: R$ 3.793,30 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545433
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.