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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2021NE000237 · Comprasnet Contratos

MEDICAMENTOS PARA HFSE LIC. PELO HOSP.MILITAR DE CAMPO GRANDE - ADESÃO PR 020/2020 LOCAL,HORÁRIO E PRAZO FARMÁCIA/HFSE DE 08 AS 15 HS, 10 DIAS PROCESSO 33433.114916/2020-67 - UASG…

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.556.536/0001-11) para: medicamentos para hfse lic. pelo hosp.militar de campo grande - adesão pr 020/2020 local,horário e prazo farmácia/hfse de 08 as 15 hs, 10 dias processo 33433.114916/2020-67 - uasg 160143 - doc. 19293410. Valor global contratado: R$ 17.551,80. Vigência de 02/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.556.536/0001-11
Processooficial
33433.114916/2020-67
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00020/2020
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 17.551,80
Valor globaloficial
R$ 17.551,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
02/03/2021
Publicaçãooficial
02/03/2021
Vigênciaoficial
02/03/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TOXINA BOTULÍNICATOXINA BOTULÍNICA, PRINCÍPIO ATIVO TIPO A, DOSAGEM 100 U, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL20R$ 877,59R$ 17.551,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 17.551,80
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 17.551,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000237 · 02/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.551,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.551,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000237 · 02/03/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.114916/2020-67

    valor global após o termo: R$ 17.551,80 · vigência até 31/12/2021

FornecedorDL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545469
Lido da fonte em
19/10/2026, 23:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 02:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.