Contrato federal · Empenho 2021NE000238 · Comprasnet Contratos
FOTOCOAGULADOR PARA HFSE - MATERIAL PERMANENTE LIC. PELO HCEX - ADESÃO PR 103/2020. LOCAL,HORÁRIO E PRAZO - ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS PROCESSO 33433.032021/2019-71…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VISIONAR ENGENHARIA CLINICA LTDA (CNPJ 11.896.322/0001-87) para: fotocoagulador para hfse - material permanente lic. pelo hcex - adesão pr 103/2020. local,horário e prazo - almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias processo 33433.032021/2019-71 - uasg 160322 - doc. 19292745. Valor global contratado: R$ 151.900,00. Vigência de 02/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VISIONAR ENGENHARIA CLINICA LTDACNPJ 11.896.322/0001-87
- Processooficial
- 33433.032021/2019-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00103/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 151.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 151.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2021
- Publicaçãooficial
- 02/03/2021
- Vigênciaoficial
- 02/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOTOCOAGULADORFOTOCOAGULADOR, TIPO RETINA,A LASER VERDE FREQUÊNCIA DUPLA,ONDA 532NM, COMPONENTES AUTOPULSO AJUSTÁVEL,INTERVALO PULSO 100-6000MS, OUTROS COMPONENTES DURAÇÃO PULSO 10-2500MS,MIRA E FOCO DIODO 635NM, A… | 1 | R$ 151.900,00 | R$ 151.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 151.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000238 · 02/03/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 151.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000238 · 02/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.032021/2019-71
valor global após o termo: R$ 151.900,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545470
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.