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Contrato federal · Empenho 2021NE000253 · Comprasnet Contratos

AVENTAL HOSPITALAR TNT PARA HFSE LIC. PELO HFI - ADESÃO AO PR 018/2019 - LOCAL,HORÁRIO E PRAZO ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS - PROC. 33433.025754/2021-74 - UASG 250103…

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 16.566.588/0001-85) para: avental hospitalar tnt para hfse lic. pelo hfi - adesão ao pr 018/2019 - local,horário e prazo almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias - proc. 33433.025754/2021-74 - uasg 250103 - doc. 19337900 -. Valor global contratado: R$ 253.518,00. Vigência de 04/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 16.566.588/0001-85
Processooficial
33343.025754/2021-74
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00018/2019
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 253.518,00
Valor globaloficial
R$ 253.518,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
04/03/2021
Publicaçãooficial
04/03/2021
Vigênciaoficial
04/03/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
AVENTAL HOSPITALARAVENTAL HOSPITALAR, TIPO CAPOTE CIRÚRGICO, MATERIAL* SMS, TAMANHO* ÚNICO, GRAMATURA CERCA DE 40 G/CM2, COR* COM COR, COMPONENTE TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MANGA LONGA, PUNHO MALHA28.200R$ 8,99R$ 253.518,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 253.518,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 253.518,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000253 · 04/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 253.518,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 253.518,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000253 · 04/03/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33343.025754/2021-74

    valor global após o termo: R$ 253.518,00 · vigência até 31/12/2021

FornecedorSERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545484
Lido da fonte em
17/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 20:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.