Contrato federal · Empenho 2021NE000276 · Comprasnet Contratos
MESA E CRIADO MUDO PARA HFSE ( MAT.PERMANENTE ) LIC. PELO HG B BELÉM - ADESÃO AO PR 010/2020 - LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS - PROC.: 33433.02499…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEA MODUL LTDA (CNPJ 11.201.835/0001-26) para: mesa e criado mudo para hfse ( mat.permanente ) lic. pelo hg b belém - adesão ao pr 010/2020 - local,horário e prazo: almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias - proc.: 33433.024999/2019-60 - uasg 160166 - doc. 19222808…. Valor global contratado: R$ 84.450,00. Vigência de 08/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEA MODUL LTDACNPJ 11.201.835/0001-26
- Processooficial
- 33433.024999/2019-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2021
- Publicaçãooficial
- 08/03/2021
- Vigênciaoficial
- 08/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA CLÍNICAMESA CLÍNICA, MATERIAL TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1,80 M, LARGURA 0,65 M, ALTURA 0,85 M, ESTRUTURA ESTOFADA EM COURVIN, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CABECEIRA REGULÁVEL, PÉS COM PONTEIRA DE BORR… | 15 | R$ 3.900,00 | R$ 58.500,00 |
| MESA REFEIÇÃOMESA REFEIÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO TAMPOS EM MDF, REVESTIMENTO TAMPO REVESTIDOS COM FÓRMICA, COMPRIMENTO TAMPO 0,50 M, LARGURA TAMPO 0,30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA R… | 15 | R$ 1.730,00 | R$ 25.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000276 · 08/03/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 84.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000276 · 08/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.024999/2019-60
valor global após o termo: R$ 84.450,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545497
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.